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金山軟件財(cái)報(bào):正面亮,背面暗

 2020-11-23 10:41  來(lái)源: A5專欄   我來(lái)投稿 撤稿糾錯(cuò)

  域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià),好“米”不錯(cuò)過(guò)

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下,游戲業(yè)務(wù)收益強(qiáng)勁增長(zhǎng)、辦公軟件業(yè)務(wù)付費(fèi)用戶增加,金山軟件遞交了一份營(yíng)收、凈利雙收的亮眼新財(cái)報(bào)。

11月17日,金山軟件有限公司發(fā)布截至2020年9月30日止三個(gè)月的業(yè)績(jī)報(bào)告。期間,金山軟件收入達(dá)到13.97億元,同比增長(zhǎng)34%。母公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)6.67億元,同比增長(zhǎng)1749%。每股基本盈利0.49元,同比增長(zhǎng)1533%。

金山軟件營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),是疫情期遠(yuǎn)程辦公軟件、游戲娛樂(lè)需求不斷攀升,以及金山軟件對(duì)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的結(jié)果。

營(yíng)利雙收業(yè)績(jī)亮眼

得益于主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),金山軟件營(yíng)收穩(wěn)健上漲。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示:金山辦公軟件和服務(wù)及其他業(yè)務(wù)增速迅猛,在線游戲業(yè)務(wù)也保持收入同比增長(zhǎng),兩大板塊同比分別增長(zhǎng)59%和19%。同時(shí),金山軟件兩塊業(yè)務(wù)占總收入的比重接近差距在縮小,辦公軟件及服務(wù)及其他為56%,網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)?4%;

金山軟件收入主要由網(wǎng)絡(luò)游戲和辦公軟件服務(wù)及其他收入兩大類構(gòu)成,因此兩大板塊大幅增長(zhǎng)也帶動(dòng)了營(yíng)收增長(zhǎng)。據(jù)悉,第三季度金山軟件收入達(dá)到13.97億元,同比增長(zhǎng)34%。

在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,金山軟件取得營(yíng)收上漲好成效的同時(shí),其在銷售、研發(fā)的投入也只多不少,營(yíng)收成本不斷攀升。

財(cái)報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),金山軟件的收益成本為2.4億元,同比增長(zhǎng)9%,較上季度增長(zhǎng)10%。金山軟件方面表示,該增長(zhǎng)主要是由于與用戶流量增長(zhǎng)有關(guān)的服務(wù)器及帶寬成本增加。

另外,為了加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)能力及品牌影響力,金山軟件上調(diào)銷售及分銷開(kāi)支銷售及分銷開(kāi)支。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2020年第三季度銷售開(kāi)支為人民幣221.3百萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)14%,較上季度增長(zhǎng)15%。同樣的,加大對(duì)新產(chǎn)品及服務(wù)以及科技創(chuàng)新的投入后,金山軟件研發(fā)成本凈額同比增長(zhǎng)25%,為4.84億元。

好的一面是,得益于銷售組合的變化及運(yùn)營(yíng)效率提升,金山軟件毛利大幅上漲。財(cái)報(bào)顯示,第三季度的毛利為11.58億元,同比增長(zhǎng)40%;毛利率為83%,較上年同期增長(zhǎng)四個(gè)百分點(diǎn)。

從市場(chǎng)大環(huán)境來(lái)看,無(wú)論是游戲行業(yè)還是辦公軟件行業(yè),都處于市場(chǎng)利好期,所以專研這兩大業(yè)務(wù)的金山軟件高增長(zhǎng)還將持續(xù)。不過(guò),盈利高增長(zhǎng)的背后,新游戲增長(zhǎng)乏力,辦公業(yè)務(wù)服務(wù)急需提升,金山軟件面臨的問(wèn)題也不少。

網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)略顯疲態(tài)

近年來(lái),網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,促進(jìn)了移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張。

中研普華研究咨詢報(bào)告顯示:2019年中國(guó)游戲用戶規(guī)模達(dá)到6.4億人,較2018年增加2.5%。另外,2019年中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2308.8億元,同比增長(zhǎng)7.7%。從細(xì)分市場(chǎng)觀察,移動(dòng)游戲占整體營(yíng)銷收入近七成,客戶端與網(wǎng)頁(yè)游戲占比分別降至26.6%和4.3%。

網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段,金山軟件網(wǎng)絡(luò)游戲《劍網(wǎng)3》卻大不如前。本季度,金山軟件網(wǎng)絡(luò)游戲貢獻(xiàn)了7.88億元,較上年同期增長(zhǎng)19%,較上季度下降9%。同時(shí),該收入占總收入的比重,由上一季度的61%下降至56%。

游戲業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng),環(huán)比下降,顯示出金山軟件在游戲領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力略顯疲軟。

一方面,受游戲本身生命周期的影響,金山軟件核心游戲IP《劍網(wǎng)3》正逐步式微,且新游戲的增長(zhǎng)略顯乏力。原本于今年推出的《劍網(wǎng)3指尖對(duì)弈》、《臥龍吟》、《最終幻想》,也都要推遲到明年第一季度發(fā)行,其中《最終幻想》要視版號(hào)批復(fù)而定。

另一方面,國(guó)內(nèi)的游戲市場(chǎng)呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴格局,騰訊、網(wǎng)易猶如兩座大山壓頂,金山軟件網(wǎng)絡(luò)游戲獲取流量的壓力也越來(lái)越大。

中國(guó)游戲市場(chǎng),騰訊、網(wǎng)易等巨頭盤踞,還有字節(jié)跳動(dòng)、B站等不少新興企業(yè)不斷涌入,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)。數(shù)據(jù)顯示,2019年騰訊游戲市占率達(dá)到了57%、網(wǎng)易游戲市占率為18%、老牌廠商三七互娛占率分別為6%、完美世界市占率分別為3%,金山軟件網(wǎng)絡(luò)游戲占有率較低。

此外,游戲監(jiān)管趨嚴(yán)給游戲行業(yè)的帶來(lái)一些不確定性,加上5G、云游戲等新技術(shù)涌現(xiàn)給游戲行業(yè)帶來(lái)新變革,游戲平臺(tái)將會(huì)進(jìn)入新一輪的綜合實(shí)力較量。屆時(shí),缺少游戲護(hù)城河的金山軟件網(wǎng)絡(luò)游戲的風(fēng)險(xiǎn)也就更大了。

辦公軟件服務(wù)仍需強(qiáng)化

辦公軟件服務(wù)是金山軟件的生命源泉,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,金山軟件來(lái)自辦公軟件及服務(wù)以及其他的收益為6.09億元,較上年同期增長(zhǎng)59%,較上季度增長(zhǎng)11%。該業(yè)務(wù)占總收入的比重,則由39%提升至44%。

辦公業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)的原因是由于通過(guò)提供持續(xù)改進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù),付費(fèi)轉(zhuǎn)化率及ARPU實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。截至2020年第三季度主要產(chǎn)品MAU同比增長(zhǎng)20%至4.57億,其中WPS office PC版的MAU為1.76億,移動(dòng)版MAU為2.74億,其他產(chǎn)品MAU約0.1億。

其實(shí),受疫情影響辦公軟件服務(wù),特別是遠(yuǎn)程辦公服務(wù),用戶數(shù)量、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,但整體辦公市場(chǎng)付費(fèi)率仍待提高。據(jù)計(jì)世資訊統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模為85.34億元,較2017年同比增長(zhǎng)9.7%,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年CAGR為11.8%,到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到149億元。

不過(guò)相比微軟office,金山軟件辦公軟件付費(fèi)滲透率較低。此前,就有媒體爆料,金山軟件481.17萬(wàn)的付費(fèi)用戶占總月活比例僅僅為1.5%,而且30%以上的付費(fèi)用戶年交易金額在50元以下,也就是說(shuō)30%以上的用戶都是斷斷續(xù)續(xù)訂閱1-2個(gè)月。

再有,辦公市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,金山辦公軟件既要面臨微軟巨頭的重壓,還要分精力去應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)石墨、騰訊文檔等各路競(jìng)品。

面對(duì)國(guó)內(nèi)外辦公軟件產(chǎn)品的前后夾擊,金山軟件主席雷軍表示:“在辦公軟件方面,公司仍在不斷探索辦公軟件行業(yè)的技術(shù)提升、優(yōu)化用戶體驗(yàn)及積極鞏固在線協(xié)作辦公產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

小結(jié)

二十多年來(lái),金山軟件歷經(jīng)風(fēng)雨終于顯露鋒芒。短期來(lái)看,金山軟件提升游戲開(kāi)發(fā)能力,辦公軟件運(yùn)營(yíng)能力,進(jìn)而鞏固自身綜合實(shí)力,還將乘勝追擊續(xù)寫高增長(zhǎng)神話。不過(guò)在新競(jìng)爭(zhēng)格局中,如何通過(guò)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)增效降本、優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)、增加變現(xiàn)渠道是至關(guān)重要,金山軟件面臨新的市場(chǎng)挑戰(zhàn)……

文/劉曠公眾號(hào),ID:liukuang110

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